目录
第一部分概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表（按功能分类列示）
三、收入决算表（按单位列示）
四、支出决算表
五、财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、项目支出决算表
十二、关于空表的说明
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收支决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收支决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占有使用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
第四部分名词解释
第一部分概况
一、主要职责
天津交通职业学院是天津市唯一一所公办的综合交通运输类高等职业院校，主要职责是以人才培养为中心,开展高等职业学历教育、成人专科教育，发挥自身优势，积极拓展继续教育，与企事业单位、社会团体，加强科学研究开展多种形式合作，提供社会服务及学术交流
二、机构设置
天津交通职业学院内设39个职能处室，包括：物流工程学院、汽车工程学院、经济管理学院、路桥工程学院、机械工程学院、轨道与航空学院、基础教学部、体育工作部、思想政治理论教学部、校企合作管理办公室、继续教育部、图书馆、档案室、创业指导办公室、质量管理办公室、职业教育研究所、物流研究所、心理健康教育办公室、党委办公室（党委组织部）、党委宣传部（党委统战部）、工会、网络安全和信息化办公室、院长办公室、审计部、科研管理办公室、离退休管理办公室、纪委办公室、党委学生工作部（武装部）、团委工作部、党委教师工作部（人力资源部）、招生就业办公室、教务部（项目办）、国际交流部、后勤部、党委保卫工作部、会议保障部、公寓管理办公室、资产管理部、财务部；下辖0个预算单位。纳入天津交通职业学院2023年度部门决算编制范围的单位包括：
天津交通职业学院
第二部分2023年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
三、《收入决算表（按单位列示）》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
十一、《项目支出决算表》
注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。
十二、关于空表的说明
1.天津交通职业学院2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2.天津交通职业学院2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
天津交通职业学院2023年度收入、支出决算总计307,176,556.53元，与2022年度相比，收、支总计各增加43,424,182.34元，增长16.46%，主要原因是：本年建设项目较上年增加。
二、收入决算情况说明
天津交通职业学院2023年度本年收入合计276,201,742.75元，与2022年度相比增加12,453,994.47元，主要原因是：本年建设项目较上年增加。
其中：一般公共预算财政拨款收入196,107,204.72元，占71.0%；
财政专户管理资金收入67,423,500.00元，占24.41%；
事业收入1,124,456.28元，占0.41%；
其他收入11,546,581.75元，占4.18%。
三、支出决算情况说明
天津交通职业学院2023年度本年支出合计275,967,653.82元，与2022年度相比增加12,215,279.63元，主要原因是：本年建设项目较上年增加。
其中：基本支出225,992,204.07元，占81.89%；
项目支出49,975,449.75元，占18.11%。
四、财政拨款收支决算总体情况说明
天津交通职业学院2023年度财政拨款收入、支出决算总计196,107,204.72元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加22,504,751.63元，增长12.96%，主要原因是：本年建设项目较上年增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
天津交通职业学院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计196,107,204.72元，占本年支出合计的71.06%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加22,504,751.63元，增长12.96%，主要原因是：本年建设项目较上年增加。
（二）支出结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出196,107,204.72元，主要用于以下方面：教育支出182,605,883.20元，占93.11 %，社会保障和就业支出8,213,000元，占4.19 %，卫生健康支出5,288,321.52元，占2.7 %。
（三）具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为185,747,900.00元，支出决算为196,107,204.72元，完成年初预算的105.58%。其中：
1.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算为172,237,900.00元，支出决算为182,605,883.20元，完成年初预算的106.02 %，决算数大于年初预算数的主要原因是本年根据教育事业发展需要追加我院高等教育项目预算，支出相应增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为5,475,000.00元，支出决算为5,475,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为2,738,000.00元，支出决算为2,738,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为3,613,000.00元，支出决算为3,604,321.52元，完成年初预算的99.76 %。决算数小于年初预算数的主要原因是离休医疗补助未全额支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为1,684,000.00元，支出决算为1,684,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
天津交通职业学院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计153,061,194.72元，与2022年度相比增加5,294,601.63元，主要原因是：经费常规增幅。其中：
人员经费125,001,321.52元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。
公用经费28,059,873.20元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费 、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
天津交通职业学院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
天津交通职业学院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）总体情况
2023年财政拨款“三公”经费预算174,000.00元，支出决算158,396.98元，与2023年预算相比减少15,603.02元，完成预算的91.03%；较上年增加109,946.98元，增长226.93%。决算数小于预算数的主要原因是：根据市财政局、市外办相关文件调减部分出国预算额度；决算数较上年增加的主要原因是：上年受疫情影响部分费用未发生 。
（二）具体情况
1.因公出国（境）费预算100,000.00元，支出决算84,396.98元，与预算相比减少15,603.02元，完成预算的84.4%；较上年增加84,396.98元。决算数小于预算数的主要原因是：根据市财政局、市外办相关文件调减部分出国预算额度；决算数较上年增加的主要原因是：上年受疫情影响未发生出国费用。
2023年本单位组织的出国团组1个，出国3人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算39,000.00元，支出决算39,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.0%；较上年持平。其中：
公务用车运行维护费预算39,000.00元，支出决算39,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.0%；较上年持平。
截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为8辆。
公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。
2023年购置公务用车0辆。
3.公务接待费预算35,000.00元，支出决算35,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.0%；较上年增加25,550.00元，增长270.37%。决算数较上年增加的主要原因是：上年受疫情影响部分接待费用未发生 。
2023年本单位国内公务接待150批次，6402人次；其中，外事接待0批次，0人次。
十、机关运行经费支出情况说明
天津交通职业学院2023年度无机关运行经费。
十一、政府采购支出情况说明
天津交通职业学院2023年政府采购支出总额32,930,669.09元，其中：政府采购货物支出12,425,562.40元、政府采购工程支出1,400,000.00元、政府采购服务支出19,105,106.69元。授予中小企业合同金额32,930,669.09元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额29,631,469.09元，占政府采购支出总额的89.98%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。
十二、国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，天津交通职业学院共有车辆111辆，其中：其他用车111辆，其他用车主要包括8辆公务用车，103辆教练车。单价100万元以上的设备17台（套）。
十三、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，天津交通职业学院2023年度已对6个市级项目开展绩效自评，涉及金额15923597.40元，自评结果已随部门决算一并公开。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
天津交通职业学院不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
第四部分名词解释
1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
