目 录
第一部分 概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表（按功能分类列示）
三、收入决算表（按单位列示）
四、支出决算表
五、财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、项目支出决算表
十二、关于空表的说明
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收支决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收支决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明7
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占有使用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明10
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、主要职责
天津交通职业学院为天津市唯一一所公办的综合交通运输类高等职业院校，隶属于天津市交通（集团）有限公司。学院是国家骨干高职院校、交通运输部高等职业教育示范院校、天津市高等职业教育示范院校。同时，学院还是国家汽车运用与维修专业领域技能型紧缺人才培养培训基地；教育部、天津市人民政府共建天津滨海新区现代物流业技能型紧缺人才培养基地；国家级高等职业学校骨干教师培训基地；教育部首批教育信息化试点单位。学院其主要职能是开展交通行业高等职业学历教育，承担区域交通类职业技能培训任务等。
二、机构设置
根据上述职责，天津交通职业学院共有37个内设机构。9个教学机构(物流工程学院、汽车工程学院、经济管理学院、路桥工程学院、机械工程学院、轨道与航空学院等)、8个教辅机构（质量管理办公室、创业指导办公室、图书馆、继续教育部等）和20个综合管理机构（党委办公室、院长办公室、纪委办公室、后勤部、审计部、资产管理部、财务部、党委教师工作部等）。
第二部分 2022年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
三、《收入决算表（按单位列示）》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十一、《项目支出决算表》
十二、关于空表的说明
1.天津交通职业学院2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2.天津交通职业学院2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
天津交通职业学院2022年度收入、支出决算总计 263,752,374.19元。与2021年度相比，收、支总计各增加 21,685,705.91元，增长 8.96 %，主要原因是 本年贴息贷款业务的增加 。
二、收入决算情况说明
天津交通职业学院2022年度本年收入合计 263,747,748.28 元，与2021年度相比增加 24,684,510 元，主要原因是 本年贴息贷款业务和财政基本拨款的增加 。其中：一般公共预算财政拨款收入 173,602,453.09元，占 65.82 %；财政专户管理资金收入 64,769,670元，占 24.56 %事业收入 1,181,500元，占 0.45 %；附属单位上缴收入 4,918,461.92元，占 1.86 %；其他收入 19,275,663.27元，占 7.31 %。
三、支出决算情况说明
天津交通职业学院2022年度本年支出合计 263,752,374.19 元，与2021年度相比增加 21,686,058.86 元，主要原因是 本年贴息贷款业务的增加 。其中：基本支出 231,816,514.19 元，占 87.89 %；项目支出 31,935,860元，占 12.11%。
四、财政拨款收支决算总体情况说明
天津交通职业学院2022年度财政拨款收入、支出决算总计 173,602,453.09元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,486,841.09 元，增长 2.05 %，主要原因是 基本支出拨款增加 。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
天津交通职业学院2022年度一般公共预算财政拨款支出合计 173,602,453.09 元，占本年支出合计的 65.82 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,486,841.09 元，增长 2.05 %，主要原因是 本年人员费用较上年略有增加 。
（二）支出结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出 173,602,453.09 元，主要用于以下方面：教育支出 160,697,860元，占 92.57 %，社会保障和就业支出 7,804,000.00 元，占 4.49 %，卫生健康支出 5,100,593.09元，占 2.94 %。
（三）具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 180,190,600元，支出决算为 173,602,453.09 元，完成年初预算的 96.34 %。其中：
1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算为 167,277,600.00 元，支出决算为 160,697,860.00元，完成年初预算的 96.07 %，决算数小于年初预算数的主要原因是 财政项目拨款调整 。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 5,203,000.00 元，支出决算为 5,203,000.00 元，完成年初预算的 100%;
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 2,601,000.00 元，支出决算为 2,601,000.00 元，完成年初预算的 100%;
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 3,434,000.00 元，支出决算为 3,425,593.09 元，完成年初预算的 99.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是 离休医疗补助未全额支出 。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 1,675,000.00 元，支出决算为 1,675,000.00 元，完成年初预算的 100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
天津交通职业学院2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计147,766,593.09元，与2021年度相比增加15,946,411.09元，主要原因是 人员经费的增加 。其中：
人员经费 114,563,593.09 元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。
公用经费 33,203,000 元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费 、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
天津交通职业学院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
天津交通职业学院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算 174,000.00 元，支出决算 48,450.00元，与2022年预算相比减少 125,550元，完成预算的 27.84 %；较上年减少 22,102.00元，下降 68.67 %。决算数小于预算数的主要原因是 受疫情影响，未发生因公出国费用 。决算数较上年减少的主要原因是 受疫情影响及厉行节约的原则公务接待费用较上年略有减少 。
（二）具体情况
1.因公出国（境）费预算 100,000.00 元，支出决算 0 元，与预算相比减少 100,000.00 元，完成预算的 0 %；较上年增持平。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，未发生因公出国费用 。决算数较上年持平。2022年本单位组织的出国团组 0 个，出国 0 人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算 39,000.00 元，支出决算 39,000.00 元，与预算相比持平，完成预算的 100 %；较上年相比持平。其中：
公务用车运行维护费预算 39,000.00元，支出决算 39,000.00元，与预算相比持平，完成预算的 100 %；较上年相比持平。主要原因是 严格按预算执行 。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 8 辆。
公务用车购置费预算 0 元，支出决算 0 元，与预算相比持平，完成预算的 100 %；较上年相比持平。主要原因是 严格按预算执行 。2022年购置公务用车 0 辆。
3.公务接待费预算 35,000.00 元，支出决算 9,450.00 元，与预算相比减少 25,550.00元，完成预算的 27%；较上年减少 22,102.00 元，下降 70.05 %。决算数小于预算数的主要原因是 受疫情影响及及厉行节约的原则，此类费用略有减少 。决算数较上年减少的主要原因是 受疫情影响及及厉行节约的原则，此类费用略有减少 。2022年本单位国内公务接待 12 批次， 5173人次；其中，外事接待 0 批次， 0 人次。
十、机关运行经费支出情况说明
天津交通职业学院2022年度无机关运行经费。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。
十一、政府采购支出情况说明
天津交通职业学院 2022年政府采购支出总额 34,861,200.00元，其中：政府采购货物支出 21,971,600.00元、政府采购工程支出 12,889,600.00元、政府采购服务支出 0元。授予中小企业合同金额 24,635,700.00 元，占政府采购支出总额的 70.67 %，其中：授予小微企业合同金额 13,914,600.00元，占政府采购支出总额的 39.91 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 60.09%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 88.70 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。
十二、国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，天津交通职业学院共有车辆111 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用 111辆，其他用车主要包括 8辆公务用车，103辆教练车 。单价100万元以上的设备 8 台（套）。
十三、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，天津交通职业学院2022年度已对 7个市级项目开展绩效自评，涉及金额 25,835,860.00 元，自评结果已随部门决算一并公开。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
天津交通职业学院不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
第四部分 名词解释
1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
