第一部分 概况

一、主要职责

天津交通职业学院是天津市唯一一所公办的综合交通运输类高等职业院校，主要职责是以人才培养为中心,开展高等职业学历教育、成人专科教育，发挥自身优势，积极拓展继续教育，与企事业单位、社会团体，加强科学研究开展多种形式合作，提供社会服务及学术交流。

二、机构设置情况

天津交通职业学院内设40个职能处室，下辖0个预算单位。内设职能处室主要是9个教学分院、10个教学辅助部门、21个综合管理部门。包括：物流工程学院、汽车工程学院、经济管理学院、路桥工程学院、机械工程学院、轨道与航空学院、基础教学部、体育工作部、思想政治理论教学部、校企合作管理办公室、教授工作室、继续教育部、图书馆、档案室、创业指导办公室、质量管理办公室、职业教育研究所、物流研究所、心理健康教育办公室、党委办公室（党委组织部）、党委宣传部（党委统战部）、工会、网络安全和信息化办公室、院长办公室、审计部、科研管理办公室、离退休管理办公室、纪委办公室、党委学生工作部（武装部）、团委工作部、党委教师工作部（人力资源部）、招生就业办公室、教务部（项目办）、国际交流部、后勤部、党委保卫工作部、会议保障部、公寓管理办公室、资产管理部、财务部。

第二部分 2024年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津交通职业学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入18,995.4万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入6,770万元、事业收入85万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入2,795万元、上年结转结余3,620.9万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出28,010.5万元、社会保障和就业支出834万元、卫生健康支出512.9万元。天津交通职业学院2024年收支总预算32,266.3万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津交通职业学院2024年预算收入32,266.3万元，与2023年预算相比增加2,701.3万元，主要原因是教育经费增加、结转结余增加。其中：上年结转结余3,620.9万元，占11.2%；一般公共预算18,995.4万元，占58.9%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金6,770万元，占21%；事业收入85万元，占0.3%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2,795万元，占8.6%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津交通职业学院2024年支出预算29,357.4万元，与2023年预算相比增加2,882.6万元，主要原因是教育基本支出增加。其中：基本支出25,787.8万元，占87.8%；项目支出3,569.6万元，占12.2%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津交通职业学院2024年财政拨款收入预算19,495.4万元，与2023年预算相比增加920.6 万元，主要原因是基本支出拨款增加。收入包括：一般公共预算拨款收入18,995.4万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余500万元。2024年财政拨款支出预算19,495.4万元，与2023年预算相比增加920.6 万元，主要原因是基本支出拨款增加。支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出18,148.5万元、社会保障和就业支出834万元、卫生健康支出512.9万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津交通职业学院2024年一般公共预算支出19,495.4万元，与2023年预算相比增加920.6万元，主要原因是基本支出拨款增加。

（二）具体情况。

1、“教育支出”18,148.5万元，与2023年预算相比增加924.7 万元，主要原因是基本支出拨款增加，其中：

“职业教育”18,148.5万元，包括：“高等职业教育”18,148.5万元，主要用于人员及教育教学基本支出，现代职业教育质量提升计划、高校政策资助体系补助资金等项目支出；

2、“社会保障和就业支出”834万元，与2023年预算相比增加12.7万元，主要原因是增加残疾人职业技能提升行动项目，其中：

“行政事业单位养老支出”818.7万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”545.8万元， 主要用于职工基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”272.9万元，主要用于 职工职业年金缴费支出；

“残疾人事业”15.3万元，包括“其他残疾人事业支出”1,5.30万元，主要用于残疾人群体职业技能等级培训、认定；

3、 “卫生健康支出”512.9万元，与2022年预算相比减少

16.8万元，主要原因是 基数调整导致略有下降 ，其中：

“行政事业单位医疗”512.9万元，包括：“事业单位医疗”343.1万元，主要用于职工医疗保险缴费支出；“其他行政事业单位医疗支出”169.8万元，主要用于其他医疗保险缴费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津交通职业学院一般公共预算基本支出15,925.8万元，与2023年预算相比增加613.8万元，主要原因是基本支出拨款增加。其中：

人员经费13,561万元，主要包括：工资福利支出13,336万元，对个人和家庭的补助225万元。

公用经费2,364.8万元，主要包括：商品和服务支出2,364.8万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比减少17.4万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比减少10万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比减少3.9万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是 未安排公车购置计划 。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比减少3.5万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津交通职业学院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津交通职业学院预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本单位2024年安排政府采购预算9146.75万元，其中：政府采购货物支出 3990 万元、政府采购工程支出410 万元、政府采购服务支出 4746.75 万元。主要项目是：窗体顶端

本单位2024年安排政府采购预算9,146.8万元，其中：政府采购货物支出 3,990 万元、政府采购工程支出410 万元、政府采购服务支出 4,746.8 万元。主要项目是：运转类公用经费项目 6,901.1 万元，现代职业教育质量提升计划资金-中央（2024年）项目1,730.4万元，2023年现代职业教育质量提升计划资金（开放型产教融合实践中心）-中央项目500万元，天津交通职业学院残疾人职业技能提升行动项目（2024年-市级残保金）15.3万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本单位共有车辆111辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车111辆，其他用车主要包括轿车、小型载客汽车及教练车。单价（账面原值）100万元以上的设备17台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2024年实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额3,569.6万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.高等职业教育。是指反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

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第四部分 2024年单位预算表

一、《单位收支总体情况表》

二、《单位收入总体情况表》

三、《单位支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本单位2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。