第一部分 概况
一、主要职责
天津交通职业学院是天津市唯一一所公办的综合交通运输类高等职业院校，主要职责是以人才培养为中心,开展高等职业学历教育、成人专科教育，根据自身优势，积极拓展继续教育，与企事业单位、社会团体，加强科学研究开展多种形式合作，提供社会服务及学术交流。
二、机构设置情况
天津交通职业学院内设40个职能处室，主要是9个教学分院、10个教学辅助部门、21个综合管理部门。包括：物流工程学院、汽车工程学院、经济管理学院、路桥工程学院、机械工程学院、轨道与航空学院、基础教学部、体育工作部、思想政治理论教学部、校企合作管理办公室、教授工作室、继续教育部、图书馆、档案室、创业指导办公室、质量管理办公室、职业教育研究所、物流研究所、心理健康教育办公室、党委办公室（党委组织部）、党委宣传部（党委统战部）、工会、网络安全和信息化办公室、院长办公室、审计部、科研管理办公室、离退休管理办公室、纪委办公室、党委学生工作部（武装部）、团委工作部、党委教师工作部（人力资源部）、招生就业办公室、教务部（项目办）、国际交流部、后勤部、党委保卫工作部、会议保障部、公寓管理办公室、资产管理部、财务部。
第二部分 2023年单位预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
按照综合预算的原则，天津交通职业学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入18,574.8万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入6,000万元、事业收入600万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入1,300万元、上年结转结余3,090.2万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出25,123.8万元、社会保障和就业支出821.3万元、卫生健康支出529.7万元。天津交通职业学院2023年收支总预算29,565.0万元。
二、关于收入总体情况表的说明
天津交通职业学院2023年单位预算收入29,565.0 万元，与2022年预算相比增加4,545.9万元，主要原因是贴息贷款预算收入增加、专用结余结转增加。其中：上年结转结余3,090.2万元，占10.5 %；一般公共预算18,574.8万元，占62.8%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金6,000万元，占20.3%；事业收入600万元，占2%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1,300万元，占4.4%。
三、关于支出总体情况表的说明
天津交通职业学院2023年支出预算26,474.8万元，与2022年预算相比增加1,455.7万元，主要原因是 教育基本支出增加、贴息贷款支出增加。其中：基本支出23,212万元，占87%；项目支出3,262.79万元，占13%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
天津交通职业学院2023年财政拨款收入预算18,574.8 万元，与2022年预算相比增加555.7万元，主要原因是 基本支出拨款增加。收入包括：一般公共预算拨款收入18,574.8万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0 万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算18,574.8万元，与2022年预算相比增加555.7万元，主要原因是 基本支出拨款增加。支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出17,223.8万元、社会保障和就业支出821.3万元、卫生健康支出529.7万元。
五、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）总体情况。
天津交通职业学院2023年一般公共预算支出18,574.8万元，与2022年预算相比增加555.7万元，主要原因是 基本支出拨款增加。
（二）具体情况。
1、“教育支出”17,223.8万元，与2022年预算相比增加
496万元，主要原因是基本支出拨款增加，其中：
“职业教育”17,223.8万元，包括：“高等职业教育”17,223.8万元，主要用于人员及教育教学基本支出，现代职业教育质量提升计划、高校政策资助体系补助资金等项目支出 ；
2、“社会保障和就业支出”821.3万元，与2022年预算相比增加40.9万元，主要原因是职工社会保险基数调整，支出略有增加，其中：
“行政事业单位养老支出”821.3万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”547.5万元， 主要用于职工基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”273.8万元，主要用于 职工职业年金缴费支出；
3、“卫生健康支出”529.7万元，与2022年预算相比增加
18.8万元，主要原因是基本医疗保险基数调整，支出略有增加，其中：
“行政事业单位医疗”529.7万元，包括：“事业单位医疗”361.3万元，主要用于职工医疗保险缴费支出；“其他行政事业单位医疗支出”168.4万元，主要用于其他医疗保险缴费支出。
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
天津交通职业学院一般公共预算基本支出15,312万元，与2022年预算相比增加539.8万元，主要原因是基本支出拨款增加。其中：
人员经费12,501万元，主要包括：工资福利支出12,149.5万元，对个人和家庭的补助351.5万元。
公用经费2,811万元，主要包括：商品和服务支出2,760.8万元，其他资本性支出50.2万元。
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
2023年一般公共预算“三公”经费安排17.4万元，与2022年预算相比增加 0 万元，主要原因是 学院加强“三公”经费管理，严控“三公”经费开支；两年相对比无特殊事项，运行平稳。具体情况：
一、2023年因公出国（境）费预算10万元，与2022年预算相比增加 0万元，主要原因是 持续加强因公出国(境)的审批和管控。
二、2023年公务用车购置及运行费预算3.9万元，其中公务用车运行费 3.9万元，与2022年预算相比增加 0 万元，主要原因是 公务车数量无变化，严格控制运行用车支出 ；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加 0 万元，主要原因是 未安排公车购置计划 。
三、2023年公务接待费预算3.5万元，与2022年预算相比增加 0 万元，主要原因是 持续严格管控，减少支出 。
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
“2023年天津交通职业学院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出”。
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
“2023年天津交通职业学院预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出”。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
本单位2023年未安排机关运行经费预算
（二）政府采购情况。
本单位2023年安排政府采购预算3,717.3万元，其中：政府采购货物支出2,228.3万元、政府采购工程支出140万元、政府采购服务支出1,349 万元。主要项目是：运转类公用经费项目2,723.3万元，现代职业教育质量提升计划资金（创优赋能建设项目）275万元，现代职业教育质量提升计划资金（双高计划建设项目）469万元，双高计划项目市级配套250万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年7月底，本单位各单位共有车辆 112辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车112辆，其他用车主要包括轿车、小型载客汽车及教练车。单价50万元以上的通用设备2台（套），单价100万元以上的专用设备8台（套）。
（四）预算绩效情况说明。
本单位2023年实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额 3,262.8 万元。
第三部分 名词解释
1.单位预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政单位审核后按程序依法批准的单位综合收支计划。
2.机关运行经费。是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.高等职业教育。是指反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
第四部分 2023年单位预算表
一、《单位收支总体情况表》
二、《单位收入总体情况表》
三、《单位支出总体情况表》
四、《财政拨款收支总体情况表》
五、《一般公共预算支出情况表》
六、《一般公共预算基本支出情况表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
八、《政府性基金预算支出情况表》
九、《国有资本经营预算支出情况表》
十、《项目支出表》
十一、关于空表的说明
1.本单位2023年政府性基金预算支出情况表为空表。
2.本单位2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。
