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  预、决算公开
天津市交通(集团)有限公司干部学校2020年度部门决算和“三公经费”决算
 

  

 

第一部分       

一、主要职责    

二、机构设置    

第二部分  2020年度部门决算表    

一、《收入支出决算总表》    

二、《收入决算表(按功能分类列示)》    

三、《收入决算表(按单位列示)》    

四、《支出决算表》    

五、《财政拨款收入支出决算总表》    

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》    

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》    

八、《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》    

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》    

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》    

十一、《项目支出决算表》    

十二、关于空表的说明    

第三部分  2020年度部门决算情况说明    

一、收支决算总体情况    

二、收入决算情况    

三、支出决算情况    

四、财政拨款收支决算总体情况    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况    

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况    

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况    

九、机关运行经费支出情况    

十、政府采购支出情况    

十一、国有资产占有使用情况    

十二、预算绩效情况说明    

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况    

、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况    

第四部分  名词解释    


第一部分  

 

一、主要职责

天津市交通(集团)有限公司干部学校(中共天津市交通(集团)有限公司委员会党校)(以下简称交通集团党(干)校)正式成立于1972年714日,是经天津市编制委员会批准,隶属于天津市交通(集团)有限公司,单位性质为财政补助事业单位,单位类别公益一类

天津市交通(集团)有限公司干部学校(中共天津市交通(集团)有限公司委员会党校),为两个学校,一套组织机构,担负党校、干校双重培训职能,主要负责交通集团系统培训、轮训干部及提供相关专业培训服务。交通集团党(干)校坚持党校姓党,紧紧围绕集团公司党委中心工作,以人才质量立校、服务于集团公司、着力于培训项目的建设;在干部培训、理论建设、思想引领、决策咨询等方面充分发挥作用。

二、机构设置

根据上述职责,天津市交通(集团)有限公司干部学校内设 7个职能根据决算编报要求,纳入天津市交通(集团)有限公司干部学校2020年部门决算编报范围有天津市交通(集团)有限公司干部学校本级二级预算单位1


部分  2020年度部门决算

 

收入支出决算总表》

二、《收入决算(按功能分类列示)

、《收入决算(按单位列示)

四、《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一《项目支出决算表》

注:以上决算公开表均作为附表,附于决算公开说明文档后。

 附件2天津市交通(集团)有限公司干部学校2020年决算公开.xls


十二、关于空表的说明

1.天津市交通(集团)有限公司干部学校2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算为空表。

2.天津市交通(集团)有限公司干部学校2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市交通(集团)有限公司干部学校2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

4.天津市交通(集团)有限公司干部学校2020年度项目支出决算表为空表。


部分  2020年度部门决算情况说明

 

一、收支决算总体情况

    天津市交通(集团)有限公司干部学校2020年度收入、支出决算总计  7514636.57  元,与2019年决算相比减少   1704125.66,主要原因是  严格贯彻市委精神压缩不必要的开支,节约经费  

二、收入决算情况

天津市交通(集团)有限公司干部学校2020年度本年收入 6110977.28  元,与2019年决算相比减少 2706858.08  元,主要原因是 压缩不必要的开支,节约经费   其中:一般公共预算财政拨款收入 6104202.00   元,占  99  %;政府性基金预算财政拨款收入 0   元,占  0  %;国有资本经营预算财政拨款收入  0  元,占  0  %财政专户管理资金收入  0  元,占  0  %;事业收入  0  元,占  0  %事业单位经营收入  0  元,占  0  %;上级补助收入  0  元,占  0  %;附属单位上缴收入  0  元,占 0   %;其他收入 6775.28  元,占 1   %

三、支出决算情况

天津市交通(集团)有限公司干部学校2020年度本年支出合计 6446861.93  元,与2019年决算相比减少 1248769.81 元,主要原因是 压缩不必要的开支,节约经费   其中:基本支出 6446861.93   元,占 100  %;项目支出  0  元,占  0  %;上缴上级支出  0  元,占  0  %;经营支出  0  元,占  0  %;对附属单位补助支出  0  元,占  0  %

四、财政拨款收支决算总体情况

   天津市交通(集团)有限公司干部学校2020年度财政拨款收入、支出决算总计 6104202.00  元,与2019年决算相比减少 2594162  ,主要原因是 压缩不必要的开支,节约经费  

一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

天津市交通(集团)有限公司干部学校2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出 6440086.65 元,与2019年决算相比减少 1255545.09  元,主要原因是 压缩不必要的开支,节约经费   

(二)具体情况

1、“教育支出进修及培训”5402210.93元,与2019年决算相比减少1250539.26 元,其中:

“干部教育”5402210.93元,主要用于交通集团党(干)校教学培训办公各项费用支出。

2“社会保障和就业支出行政事业单位养老支出655611.00元,2019年决算相比减少8741.08 元,其中:

行政事业单位离退休2364.00元,主要用于:行政单位离退休人员经费“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 408003.00元,主要用于事业单位职工保险缴费支出;机关事业单位职业年金缴费支出245244.00元,主要用于事业单位职工年金缴费支出。  

3“卫生健康支出行政事业单位医疗”389040.00元,2019年决算相比增10510.53 元,其中:

“事业单位医疗”245900.00元,主要用于事业单位在职职工医疗经费;“其他行政事业单位医疗支出”143140.00元,主要用于事业单位在职人员医疗补贴经费等开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市交通(集团)有限公司干部学校2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计  6440086.65  元,与2019年决算相比减少 1255545.09   元,主要原因是 压缩不必要的开支,节约经费   具体情况如下:

1工资福利支出(经济分类的类级) 5411880.13  元,其中:基本工资(经济分类款级)  1008098.83  元,主要用于按规定发放的基本工资。

“津贴补贴”584550.90元,主要用于事业单位工作人员的津贴补贴。

“伙食补助费”21098.66元,主要用于支付职工的误餐等。

“绩效工资”1414283.77元,主要用于事业单位工作人员的绩效工资。

“机关事业单位基本养老保险缴费”490488.00元,主要用于单位缴纳的基本养老保险费。

“职业年金缴费”245244.00元,主要用于单位实际缴纳的职业年金支出。

职工基本医疗保险缴费306555.00元,主要用于单位缴纳的职工基本医疗保险费。

“其他社会保障缴费”88762.23元,主要用于为职工缴纳的失业、工伤、生育、残疾人保障金等社会保障缴费。

“住房公积金”1247770.72元,主要用于为职工按比例缴纳的住房公积金。

“医疗费”5028.02元,主要用于单位在职及离退休人员医疗经费。

2对个人和家庭的补助(经济分类的类级) 285574.90  元,其中:退休费(经济分类款级)   212876.30  元,主要用于单位负担退休人员补贴。

抚恤金65102.60  元,主要用于单位负担的死亡职工抚恤金。

“生活补助”7596.00元,主要用于单位遗属人员生活补助。

3“商品和服务支出”742631.62元,其中:

“办公费1175.30元,主要用于单位日常购买的办公用品、书报杂志等支出。

“手续费”4389.00元,主要用于支付的各类手续费支出。

“水费”50000.00元,主要用于支付的水费。

“电费”70000元,主要用于电费支出。

“邮电费”1825.59元,主要用于单位开支的信函、邮寄费、电话费等费用。

“取暖费”318000.00元,主要用于单位集中供暖费用。

“物业管理费”49800.00元,主要用于单位及职工开支的综合治理、绿化、卫生等支出。

“培训费”5390.00元,主要用于各类培训支出。

“劳务费”42800.00元,主要用于单位临时聘用人员劳务费。

“工会经费”100800.00元,主要用于单位提取的工会经费。

“福利费”98426.52元,主要用于单位提取的福利费。

“其他商品和服务支出”25.21元,主要用于单位支出的其他费用。

、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市交通(集团)有限公司干部学校2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020一般公共预算财政拨款三公经费决算  0  ,与2020预算相比增加  0  ,主要原因是 本年度未用一般公共预算列支“三公”经费    。具体情况:

(一)2020年因公出国(境)费   0  元,预算相比增加  0  ,主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费    2020年本单位组织的出国团组  0  个,出国   0 人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算  0  ,其中公务用车运行维护费  0  ,与预算相比增加  0  ,主要原因是 本年度未用一般公共预算列支“三公”经费   ;公务用车购置费  0  ,与预算相比增加  0  ,主要原因是 本年度未用一般公共预算列支“三公”经费  2020年本单位公务用车保有  1  辆,购置公务用车  0  辆。

(三)2020年公务接待费决算  0  ,与预算相比增加0  ,主要原因是  本年度未用一般公共预算列支“三公”经费   2020年本单位国内公务接待  0  批次,  0  人次;其中,外事接待  0  批次,  0  人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市交通(集团)有限公司干部学校2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市交通(集团)有限公司干部学校2020年度无政府采购支出。

十一、国有资产占有使用情况

截至20201231日,天津市交通(集团)有限公司干部学校共有车辆  1  辆,其中:副部(省)级及以上领导用车    辆、主要领导干部用车   0    辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车    辆、离退休干部用车  0  辆、其他用车  1  辆,其他用车主要包括  公务用车    。单价50万元以上的通用设备 0   台(套),单价100万元以上的专用设备  0  台(套)。

十二、预算绩效情况说明

天津市交通(集团)有限公司干部学校2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市交通(集团)有限公司干部学校2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市交通(集团)有限公司干部学校2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。



第四部分  名词解释

 

 

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制,反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告,是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.干部教育:反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。

3.机关运行经费。反映为保障行政单位(含)参照公务员管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

   

 

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