第一部分 概况

一、主要职责

天津交通职业学院为天津市唯一一所公办的综合交通运输类高等职业院校，隶属于天津市交通（集团）有限公司。建院以来，学院以“每天都是代表作”为校训，坚持“经营学院、突出特色、服务社会、开拓创新”，内涵建设逐步深化、办学质量不断提升、社会效益显著增强。学院是国家骨干高职院校、交通运输部高等职业教育示范院校、天津市高等职业教育示范院校。同时，学院还是国家汽车运用与维修专业领域技能型紧缺人才培养培训基地；教育部、天津市人民政府共建天津滨海新区现代物流业技能型紧缺人才培养基地；国家级高等职业学校骨干教师培训基地；教育部首批教育信息化试点单位。学院其主要职能是开展交通行业高等职业学历教育，承担区域交通类职业技能培训任务等。

二、机构设置

根据上述职责，天津交通职业学院内设44 个职能处室。10个教学部门(物流工程学院、汽车工程学院、经济管理学院、路桥工程学院、机械工程学院、轨道交通学院、国际交流学院七个教学分院，基础教学部、体育工作部、思政部三个教学部)、16个教学辅助部门和18个管理部门。

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津交通职业学院2019年度部门决算收入总计253,554,901.19元，与2018年决算相比增加33,816,371.86元，其中：财政拨款收入156,600,007.54元，占61.76%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入75,201,968.00元，占29.66%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入4,098,775.10元，占1.62%；其他收入4,091,388.35元，占1.61%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津交通职业学院2019年度部门决算支出总计253,554,901.19元，与2018年决算相比增加33,816,371.86元，其中：基本支出197,059,744.39元，占77.72%；项目支出53,328,562.00元，占21.03%；上缴上级支出3,000,000.00元，占1.18%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津交通职业学院2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计161,453,297.03元，与2018年决算相比增加16,681,268.32元，具体情况如下：

1、“教育支出职业教育”148,119,689.49元，其中：

“高等职业教育148,119,689.49元，主要用于日常教育工作的运行，包括人员、公用等基本支出、高校学生资助政策体系、高职院校提升办学能力建设项目、高校思政工作专项经费、职业院校教师素质提高专项经费、外国留学生政府奖学金等项目。

2、“社会保障和就业支出行政事业单位离退休”8,573,818.00元，其中：

“归口管理的行政单位离退休”11,818.00元，主要用于车辆保险支出。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”5,858,000.00元，主要用于缴纳职工基本养老保险费。

“机关事业单位职业年金缴费支出”2,704,000.00元，主要用于缴纳职工职业年金。

3、“卫生健康支出行政事业单位医疗”4,759,789.54元，其中：

“事业单位医疗”3,412,789.54元，主要用于单位在职职工医疗经费及离休人员医疗补贴经费等开支；

“其他行政事业单位医疗支出”1,347,000.00元，主要用于单位在职人员医疗补贴经费等开支。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津交通职业学院2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计127,798,818.00元，与2018年决算相比增加1,733,000.00元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”93,140,689.77元，其中：

“基本工资” 16,007,000.00元，主要用于按规定发放的基本工资。

“津贴补贴”10,115,000.00元,主要用于事业单位工作人员的津贴补贴。

“绩效工资”29,375,000.00元,主要用于事业单位工作人员的绩效工资。

“机关事业单位基本养老保险费”5,858,000.00元,主要用于单位缴纳的基本养老保险费。

“职业年金缴费”2,704,000.00元,主要用于单位实际缴纳的职业年金支出。

“职工基本医疗保险缴费”4,727,000.00元,主要用于单位实际缴纳的医疗保险支出。

“其他社会保险缴费”1,152,954.51元,主要用于为职工缴纳的失业、工伤、生育、残疾人保障金等社会保障缴费。

“住房公积金”21,604,210.02元,主要用于为职工按比例缴纳的住房公积金。

“医疗费”398,090.00元,主要用于缴纳职工医疗经费。

“其他工资福利支出”1,199,435.24元,主要用于单位列支长期聘用人员的费用等。

2、“对个人和家庭的补助”4,183,198.35元，其中：

“离休费”134,664.14元，主要用于单位离休人员经费支出。

“退休费”1,310,000.00元,主要用于单位移交政府安置退休人员经费。

“抚恤金”333,924.80元,主要用于离退休人员的各项抚恤金。

“医疗费补助”126,609.41元,主要用于离退休人员医疗经费。

“助学金”2,278,000.00元。主要用于学校学生助学金支出。

3、“商品和服务支出”24,774,929.88元,其中：

“办公费”1,114,855.80元，主要用于单位日常购买的办公用品、书报杂志等支出。

“印刷费”230,000.00元,主要用于单位印刷费支出。

“咨询费”165,000.00元,主要用于单位咨询服务等费用支出。

“水费”1,016,000.00元,主要用于支付的水费。

“电费”1,407,000.00元,主要用于电费支出。

“邮电费”215,000.00元,主要用于单位开支的信函、邮寄费、电话费等费用。

“取暖费”1,876,000.00元,主要用于单位取暖用燃料费、司炉工工资等费用。

“物业管理费”1,935,000.00元,主要用于单位及职工开支的综合治理、绿化、卫生等支出。

“差旅费”500,000.00元,主要用于单位工作人员出差发生的交通费、住宿费等。

“维修（护）费”9,810,000.00元,主要用于单位固定资产的修理和维护费用等。

“租赁费”2,100,000.00元,主要用于办公用房和其他设备的租赁费用等。

“会议费”122,230.00元,主要用于参加和筹备各类会议的支出。

“培训费”400,000.00元,主要用于各类培训支出。

“公务接待费”73,938.65元,主要用于单位开支的各类公务接待费用。

“专用材料费”961,406.86元,主要用于单位购买日常专用材料的支出。

“劳务费”1,686,000.00元,主要用于单位临时聘用人员劳务费。

“工会经费”700,000.00元,主要用于单位提取的工会经费。

“福利费”253,000.00元,主要用于单位提取的福利费。

“公务用车运行维护费”92,498.57元,主要用于单位按规定保留公务用车的燃料费、维修费、通行费等。

“其他交通费用”117,000.00元，主要用于公务用车运行维护费意外发生的其他交通费用。

4、“资本性支出”5,700,000.00元，其中：

“办公设备购置”1,500,000.00元，主要用于按规定纳入固定资产核算范围的办公家具和设备的支出。

“专用设备购置”4,200,000.00元，主要用于按规定纳入固定资产核算范围的具有专门用途的设备支出。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津交通职业学院2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算418,136.86元，与2019年预算相比减少 31,863.14 元，主要原因是 严格贯彻中央八项规定，压缩不必要开支。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算244,085.14元，与预算相比增加244,085.14 元，主要原因是鲁班工坊项目出国访问所致。2019年本单位组织的出国团组 4 个，出国 8 人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算92,498.57元，其中公务用车运行维护费92,498.57元，与预算相比减少207,501.43 元，主要原因是 进一步压缩公务用车费用 ，厉行节约；公务用车购置费0.00元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支‘三公经费” 。2019年本单位公务用车保有8辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算81,553.15元，与预算相比减少68,446.85元，主要原因是 接待批次较上年略有减少 。2019年本单位国内公务接待162批次，4,088人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津交通职业学院2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津交通职业学院2019年政府采购支出总额48,433,412.54元，其中：政府采购货物支出30,149,643.94元、政府采购工程支出6,011,220.00元、政府采购服务支出12,272,548.60元。授予中小企业合同金额46,493,017.60元，占政府采购支出总额的95.99%，其中：授予小微企业合同金额45,198,225.60元，占政府采购支出总额的93.32%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津交通职业学院共有车辆105辆，其中：其他用车105辆，其他用车主要包括 轿车、小型载客汽车及教练车 。单价50万元以上的通用设备2台（套），单价100万元以上的专用设备7台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，天津交通职业学院组织对2019年度项目支出开展绩效自评，自评项目情况另行公开。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津交通职业学院2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.高等职业教育。是指反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（七）关于空表的说明

天津交通职业学院2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。